DOCUMENTOS
SISGED - Sistema de Gestão de Documentos da CGE RJ
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Resultados
| Tipo de documento | Número/Identificação | Ano | Unidade administrativa | Descrição | Ações |
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Relatórios
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20230001 | 2023 | SETRAM | Apresenta, de forma estruturada, os resultados das auditorias realizadas para verificar a conformidade, eficiência e economicidade da gestão pública, apontando falhas e recomendações de melhoria. | |
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Formulários e Modelos
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Modelo V - Declaração do Ordenador de Despesa Executante | 2023 | Não informado | Modelo_V_-_Declaração_do_Ordenador_de_Despesa_Executante | |
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Formulários e Modelos
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Modelo IV - Termo de Aceitação Definitiva de Obras | 2023 | Não informado | Modelo_IV_-_Termo_de_Aceitação_Definitiva_de_Obras | |
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Formulários e Modelos
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Modelo III - Relação de Bens | 2023 | Não informado | Modelo_III_-_Relação_de_Bens | |
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Formulários e Modelos
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Modelo II - Relatório de Cumprimento do Objeto | 2023 | Não informado | Modelo_II_-_Relatório_de_Cumprimento_do_Objeto | |
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Formulários e Modelos
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Modelo I - Relatório de Execução Físico Financeira | 2023 | Não informado | Modelo_I_-_Relatório_de_Execução_Físico_Financeira | |
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Formulários e Modelos
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Relatório da Unidade de Controle Interno | 2023 | Não informado | Relatório_da_Unidade_de_Controle_Interno | |
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Plano Anual de Auditoria
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11 | 2023 | AGE | Define as diretrizes estratégicas da auditoria interna para o próximo exercício, alinhadas aos objetivos institucionais e às melhores práticas de governança e gestão de riscos. | |
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Portaria da Auditoria Geral do Estado
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08/2022 | 2022 | Não informado | Estabelece o cronograma de apresentação da prestação de contas anual de gestão, relativa ao exercício de 2021, dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual à Auditoria Geral do Estado, e dá outras providências. | |
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Decisões recursais de 3° Instância
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28,672 | 2022 | UENF | 28,672 | |
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Decisões recursais de 3° Instância
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28,836 | 2022 | UENF | 28,836 | |
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Decisões recursais de 3° Instância
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28,592 | 2022 | AGENERSA | 28,592 |